Paso 1: Configurar la serie y número inicial en Configuración
Accede al Menú de usuario y entra en Configuración. En el apartado Valores por defecto de facturación, puedes verificar la serie vigente (asignada por defecto al año en curso) y definir el número inicial de facturas antes de emitir la primera del año. Una vez guardado el primer documento, la numeración se bloquea y el sistema gestiona la secuencia automáticamente.
Paso 2: Emitir o convertir la factura
Dirígete a la pantalla de Nueva venta (seleccionando la opción Factura) o bien al Listado de ventas y pulsa el icono «Convertir a factura» sobre un presupuesto o albarán. En el formulario, la casilla del número de factura no es editable; la asignación oficial se reserva para el momento del guardado con el fin de evitar colisiones entre usuarios.
Paso 3: Mecanismo de bloqueo y reintento automático al guardar
Al hacer clic en el botón «Crear Factura», el servidor ejecuta la protección de concurrencia:
- Verificación de bloqueo: El sistema comprueba si otro usuario de tu empresa está asignando numeración en ese mismo milisegundo. Si detecta una coincidencia de acceso, muestra un aviso de confirmación para pausar y sincronizar las peticiones.
- Reintentos en segundo plano: En entornos con alta concurrencia, si se detecta un intento de duplicado, Factuvoz realiza automáticamente hasta tres reintentos asignando el siguiente correlativo libre de forma transparente.
Paso 4: Certificación y registro definitivo
Una vez asignado el número correlativo único, el documento queda guardado y, si tienes activada la facturación electrónica (TicketBAI o Verifactu), se envía y certifica automáticamente ante Hacienda, quedando la numeración totalmente blindada.